日播时尚: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

日播时尚集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会进行监督，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。

报告结论显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其子公司，涉及设计、研发、采购、生产、销售、物流等业务，占公司合并财务报表资产总额和营业收入的100%。重点关注法人治理结构、资金管理、资产管理等领域。公司设有内部审计和内部控制自我评价的双重监督机制，确保整体风险可控。报告期内发现的一般缺陷已采取更正行动，不影响内部控制目标的实现。

董事长梁丰表示，2025年公司将持续完善内部控制体系，强化监督检查，确保内部控制体系适应公司发展需求。

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